Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 04.07.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 22,80 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201806039_5b31eee4621c9.pdf |
| Číslo faktúry: | 30101217 |