Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 30.07.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | CHROME s.r.o., Podzámska 3 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 125,83 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 201806028_5b31eb41452a8.pdf |
| Číslo faktúry: | 20181141 |