Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | EUROGREEN s.r.o., Pri Sýpke 56, 95117 Cabaj-Čápor |
| Uhradená suma s DPH: | 327,59 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201806027_5b31eae8ba1ab.pdf |
| Číslo faktúry: | 11180357 |