Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALNUS - Ing.Karol Kováč, Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 267,00 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 201806021_5b2a0d9854063.pdf |
| Číslo faktúry: | 06/2018 |