Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 27.06.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 271,20 |
| Predmet: | Školenie, cestovné |
| Faktúra PDF: | 201806013_5b2a0b0166476.pdf |
| Číslo faktúry: | 101806017 |