Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 13.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | VEMAX Nitra s.r.o., Janka Krála 122, 949,01 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 594,36 |
| Predmet: | Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantu |
| Faktúra PDF: | 201805123_5b2a0356a4108.pdf |
| Číslo faktúry: | 2018152 |