Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 03.12.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | LEGUSEM pt, a.s., Štefánikova 9, 921 01 Piešťany |
| Uhradená suma s DPH: | 8278,20 |
| Predmet: | DAM 390 |
| Faktúra PDF: | 201805087_5b20f8d38ebbf.pdf |
| Číslo faktúry: | 181103 |