Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 06.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Miroslav Kuchár, 94110 Jatov 187 |
| Uhradená suma s DPH: | 1653,60 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201805078_5b20f5246c56f.pdf |
| Číslo faktúry: | 2017025 |