Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | EXPRES CARGO s.r.o., Tr.A.Hlinku 49, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 805,00 |
| Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
| Faktúra PDF: | 201805074_5b18d8d0711c3.pdf |
| Číslo faktúry: | 2018002 |