Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | EXPRES CARGO s.r.o., Tr.A.Hlinku 49, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 805,00 |
Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
Faktúra PDF: | 201805074_5b18d8d0711c3.pdf |
Číslo faktúry: | 2018002 |