Späť na zoznam
Dátum úhrady:02.08.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:EXPRES CARGO s.r.o., Tr.A.Hlinku 49, 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:805,00
Predmet:Materiál, práca, cestovné
Faktúra PDF:201805074_5b18d8d0711c3.pdf
Číslo faktúry:2018002