Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 27.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
| Uhradená suma s DPH: | 2644,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 201805073_5b18d8807b7e5.pdf |
| Číslo faktúry: | 201800072 |