Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 21.06.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | 362,46 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201805071_5b18d7c856db9.pdf |
| Číslo faktúry: | 1805001399 |