Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 21.06.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
Uhradená suma s DPH: | 362,46 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201805071_5b18d7c856db9.pdf |
Číslo faktúry: | 1805001399 |