Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | WELNEA SK s.r.o., Čačin 64, 97401 Čerín |
| Uhradená suma s DPH: | 118,46 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201805067_5b18d560d9c00.pdf |
| Číslo faktúry: | 2018510123 |