Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 31.05.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | EMBA Trade spol. s r.o., Komárňanská cesta 13, 94201 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 29,10 |
| Predmet: | Archívna škatuľa |
| Faktúra PDF: | 201805059_5b11355c3c614.pdf |
| Číslo faktúry: | 001203 |