Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 21.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
| Uhradená suma s DPH: | 590,00 |
| Predmet: | Stavebné práce |
| Faktúra PDF: | 201805049_5b1130a6631f3.pdf |
| Číslo faktúry: | 201800067 |