Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 25.05.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Hriadeľ spol. s r.o., Cabajská 28A, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 11,70 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201805045_5b112eff7a8de.pdf |
| Číslo faktúry: | 1860100830 |