Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 25.05.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROK spol. s .r.o., Moravecká 32, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 9526,98 |
| Predmet: | Predaj pozemkov |
| Faktúra PDF: | 201805044_5b112e881dce9.pdf |
| Číslo faktúry: | 5118050011 |