Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 31.05.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 629,17 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201805038_5b06898a061d9.pdf |
| Číslo faktúry: | 30100983 |