Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 24.07.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mäso Melek s.t.o., 95201 Melek 231 |
| Uhradená suma s DPH: | 217,36 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201805037_5b068925c14cd.pdf |
| Číslo faktúry: | 8100001539 |