Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Karol Červený - KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 286,75 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201805034_5b0688036f3d7.pdf |
| Číslo faktúry: | 112018 |