Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 06.03.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 217,57 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201801057_5a853b2f56b29.pdf |
| Číslo faktúry: | 182002523 |