Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 30.07.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 955,32 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201805031_5b06870fd83d3.pdf |
| Číslo faktúry: | 1018062 |