Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 593,42 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 201805028_5b03e5667a3bb.pdf |
| Číslo faktúry: | 20180094 |