Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 30.07.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | REMUNA, družstvo, Námestie j.Herdu 1/579, 91701 Trnava |
| Uhradená suma s DPH: | 117,00 |
| Predmet: | Použitie farmárskeho osiva |
| Faktúra PDF: | 201805024_5b03e42b111f2.pdf |
| Číslo faktúry: | 180100176 |