Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 31.12.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | PERI spol. s r.o., Šamorínska 18, 90301 Senec |
| Uhradená suma s DPH: | 240,00 |
| Predmet: | Preprava tovaru |
| Faktúra PDF: | 201805023_5b03e3ae3eb08.pdf |
| Číslo faktúry: | 37602617 |