Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 31.05.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 627,36 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 201805017_5b03e14f062f4.pdf |
| Číslo faktúry: | 2181112126 |