Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, |
| Uhradená suma s DPH: | 93,14 |
| Predmet: | Služba |
| Faktúra PDF: | 201801055_5a853a59a3996.pdf |
| Číslo faktúry: | 280037 |