Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 07.02.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 574,56 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201801006_5a719102a42c6.pdf |
| Číslo faktúry: | 30100053 |