Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 13.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
| Uhradená suma s DPH: | 5308,80 |
| Predmet: | Sejba ovsa |
| Faktúra PDF: | 201804109_5b02a1346c793.pdf |
| Číslo faktúry: | 403 |