Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 13.06.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 195,95 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 201804107_5b02a088c274a.pdf |
| Číslo faktúry: | 280171 |