Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 04.06.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | ENERGA Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 5923,37 |
| Predmet: | Dodávka elektriny |
| Faktúra PDF: | 201804092_5b029c037bb99.pdf |
| Číslo faktúry: | FA2018001217 |