Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 04.06.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Soňa Korčeková - ASO VENDING, Poľná 125, 97405 Banská Bystrica |
| Uhradená suma s DPH: | 144,00 |
| Predmet: | Lavazza |
| Faktúra PDF: | 201804087_5afd37647d932.pdf |
| Číslo faktúry: | 961800352 |