Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 09.05.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 113,88 |
| Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
| Faktúra PDF: | 201801051_5a8538c263b03.pdf |
| Číslo faktúry: | 800144 |