Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 31.05.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 33,60 |
| Predmet: | Cestovné |
| Faktúra PDF: | 201804076_5af58a5e73a5a.pdf |
| Číslo faktúry: | 101804328 |