Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 27.06.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 324,48 |
| Predmet: | Práca, dopravné |
| Faktúra PDF: | 201804074_5af589bae26dc.pdf |
| Číslo faktúry: | 223180083 |