Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
| Uhradená suma s DPH: | 252,00 |
| Predmet: | Práce |
| Faktúra PDF: | 201804073_5af5896ecb31c.pdf |
| Číslo faktúry: | 402 |