Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 30.07.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
| Uhradená suma s DPH: | 435,19 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201804063_5af5868ebe263.pdf |
| Číslo faktúry: | 1800341 |