Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 11.06.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 592,90 |
| Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
| Faktúra PDF: | 201804039_5ae030eb87a3a.pdf |
| Číslo faktúry: | 223180061 |