Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTECHNA s.r.o., 95632 Rajčany 134 |
| Uhradená suma s DPH: | 579,36 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201804032_5ae02e41eecec.pdf |
| Číslo faktúry: | 1800026 |