Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | RST Nitra s.r.o., Rybárska 37, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 144,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201804024_5ae029e93de99.pdf |
| Číslo faktúry: | 2018044 |