Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 19.01.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mgr.Kristina Žigová DOMENA, Bočná 392/11, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 50,00 |
| Predmet: | Školenie |
| Faktúra PDF: | 201801045_5a79a1b484afe.pdf |
| Číslo faktúry: | 180064 |