Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 30.11.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | LEGUSEM pt, a.s., Štefánikova 9, 921 01 Piešťany |
| Uhradená suma s DPH: | 16473,60 |
| Predmet: | Močovina |
| Faktúra PDF: | 201803111_5ae028720d25c.pdf |
| Číslo faktúry: | 180281 |