Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 30.07.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | CHROME s.r.o., Podzámska 3 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1161,34 |
| Predmet: | Servisné práce |
| Faktúra PDF: | 201804021_5ad9e25428161.pdf |
| Číslo faktúry: | 20180507 |