Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 16.04.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Calder spol. s r.o., Kozia 28, 81103 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 222,71 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 201804019_5ad9e0a601e0f.pdf |
| Číslo faktúry: | 2018044 |