Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 06.08.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
| Uhradená suma s DPH: | 7915,00 |
| Predmet: | Práce na oprave maľoviek |
| Faktúra PDF: | 201804015_5ad9dca21c318.pdf |
| Číslo faktúry: | 201800040 |