Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 676,80 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 201804012_5ad9c744c3bdf.pdf |
| Číslo faktúry: | 101804217 |