Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
| Uhradená suma s DPH: | 3391,00 |
| Predmet: | Práce na oprave omietok a fasáde |
| Faktúra PDF: | 201804010_5ad9c6a05d6b1.pdf |
| Číslo faktúry: | 201800038 |