Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 10.04.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jaroslav Oprala, GARMONDNITRA-vydavateľstvo, Tr.A.Hlinku 10, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 143,30 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 201804006_5ad9c533a0196.pdf |
| Číslo faktúry: | 18FV0119 |