Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 02001 Púchov |
| Uhradená suma s DPH: | 477,60 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201804005_5ad9c4bd56864.pdf |
| Číslo faktúry: | 1810103300 |