Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 25.05.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 134,93 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 201803109_5ad9c26d5a0c5.pdf |
| Číslo faktúry: | 223180048 |