Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 03.12.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | LEGUSEM pt, a.s., Štefánikova 9, 921 01 Piešťany |
Uhradená suma s DPH: | 8236,80 |
Predmet: | Močovina |
Faktúra PDF: | 201803108_5ad9c2200d4fb.pdf |
Číslo faktúry: | 180228 |